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    铜仁市文联2017年度部门决算公开
    时间:2018年07月31日   作者:佚名   信息来源:本站原创   点击:次    【字体: 】    

     

    贵州省铜仁市文学艺术界联合会2017年度部门决算公开信息

     

    一、贵州省铜仁市文学艺术界联合会概况

    (一)主要职能:铜仁市文学艺术界联合会是中共铜仁市委领导的,由铜仁市各文艺家协会和区县文联、行业文联组成的人民团体,是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带,是繁荣发展社会主义文艺,建设社会主义先进文化的重要力量。依照市文联章程,主要工作任务是:

    (1)负责对各团体会员开展团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作。通过组织学习、深入生活、文艺创作、成果展示、惠民服务、理论研究、学术交流、文艺评奖、书刊出版、人才培训,对外交流和权益保护等项工作,对团体会员进行业务指导;

    (2)负责积极加强文艺界与社会各界的联系,与政府有关部门密切合作,共同繁荣发展铜仁文学艺术事业;

    (3)负责引导文艺工作者树立良好的职业精神,职业道德,倡导德艺双馨,表彰奖励优秀文艺工作者和优秀文艺作品,发现培养扶持文艺人才;

    (4)负责依法维护团体会员和文艺家的合法权益;

    (5)负责开展文艺领域的行业教育、行业自律,行业服务和行业管理,根据国家法律和有关规定,支持发展文化产业;

    (6)主办《梵净山》文学双月刊,《铜仁文艺》季刊;

    (7)承担市委、市政府和上级文联交办的其他事项。

    (二)部门决算单位构成机构设置

    从预算单位构成看,贵州省铜仁市文学艺术界联合会决算无下属单位。我单位是参公事业单位, 2017年末机关编制人数7名,在职实有人数8名(其中1人不占编制);事业编制数6名,在职实有人数5人。

    从预算单位机构设置看,市文联内设2个正科级机构:办公室、组联部,下设一个正科级事业单位:《梵净山》编辑部,所属12个文艺家协(学)会:铜仁市作家协会、戏剧家协会、美术家协会、书法家协会、摄影家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、曲艺家协会、民间文艺家协会、电视艺术家协会、文艺理论家协会、诗词楹联学会。

    二、贵州省铜仁市文学艺术界联合会2017年度部门决算公开报表(见附表)

    三、贵州省铜仁市文学艺术界联合会2017年度部门决算情况说明
      (一)贵州省铜仁市文学艺术界联合会2017年度收入支出决算总体情况说明
      贵州省铜仁市文学艺术界联合会2017年度收支决算总计371.66万元,与2016年相比,增加10.34万元,增长2.9%。主要原因是:政策性工资增长和活动经费的增加。

    (二)贵州省铜仁市文学艺术界联合会2017年度收入决算情况说明

    本年收入合计366.35万元,其中:财政拨款收入366.35万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

    (三)贵州省铜仁市文学艺术界联合会2017年度支出决算情况说明

    本年支出合计367.45万元,其中:基本支出367.45万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

    (四)贵州省铜仁市文学艺术界联合2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    贵州省铜仁市文学艺术界联合会2017年度财政拨款收支决算总计371.66万元。与2016年相比,增加10.34万元,增长2.9%。主要原因是:一是政策性工资增加;二是活动经费增加。

    (五)贵州省铜仁市文学艺术界联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    贵州省铜仁市文学艺术界联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出366.35万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加62.49万元,增长21%。主要原因是:人员政策性调资以及开展国家级省级文艺交流活动等。

    2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    贵州省铜仁市文学艺术界联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:文化体育与传媒(类)支出 330.66万元,占90 %;社会保障和就业支出(类)支出35.69万元,占10%。

    3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    贵州省铜仁市文学艺术界联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为267.36万元,支出决算为366.35万元,增长37%。主要原因是:根据市委、市政府、市委宣传部工作安排,开展了国家级省级文艺交流活动,造成行政运行费用增加,还有就是一些政策性调资。其中:

    (1)文化体育与传媒(类)文化(款)。年初预算为232.08万元,支出决算为330.66万元,增长42 %。具体情况如下:

    行政运行(项)。年初预算为232.08万元,支出决算为310.66万元,行政运行完成年初预算的134%。决算数大于预算数的主要原因是开展了国家级省级文艺交流活动,以及2017年调整基本工资,增加了人员经费支出。

    文化创作与保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为20万元。决算数大于预算数的主要原因是市政府、市财政局核拨了全市中青年文艺创作扶持基金。

    (2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)。年初预算为35.28万元,支出决算为35.69万元,增长1.2%。具体情况如下:

    机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为  18万元,支出决算为17.48万元,完成年初预算的97%。

    其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为17.28万元,支出决算为18.21万元,完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是2017年我单位新增1名退休人员,导致人员经费增加。

    (六)贵州省铜仁市文学艺术界联合会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    贵州省铜仁市文学艺术界联合会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出366.35万元,其中:人员经费263.2万元,主要包括:基本工资57.14万元、津贴补贴57.25万元、奖金15.94万元、其他社会保障缴费8.68万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.48万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费20.03万元、抚恤金0万元、生活补助0.39万元、医疗费0万元、奖励金72.84万元、住房公积金13.42万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;公用经费103.15 万元,主要包括:办公费5.3万元、印刷费46.45万元、咨询费0万元、手续费0.03万元、水费0.05万元、电费0.79万元、邮电费4.33万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费8.18万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费3.72万元、培训费0.17万元、公务接待费0.26万元、专用材料费0万元、劳务费15.73万元、委托业务费0万元、工会经费2.21万元、福利费0.05万元、公务用车运行维护费2.35万元、其他交通费用8.96万元、其他商品和服务支出3.22万元、办公设备购置1.34万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元。

    (七)贵州省铜仁市文学艺术界联合会2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.92万元,支出决算为2.61万元,完成预算的53%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.35万元, 完成预算的156%;公务接待费支出决算为0.26万元, 完成预算的7.6%。2017年度“三公”经费支出小于预算数的主要原因是厉行节约,减少接待安排。

    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0.53万元,上升25%,增减主要原因是领导班子开展脱贫攻坚包村、下基层指导工作较多,出差学习以及上下联动共同开展活动较多 。具体情况如下:

    (1)因公出国(境)费0万元。比上年增减0万元,同比增减0%,主要原因是2017未安排出国(境)费。

    (2)公务用车购置及运行维护费2.35万元, 其中:公务用车购置费0万元,比上年增减0万元,同比增减0%,主要原因是2017年未安排公务用车购置费。公务用车运行维护费2.35万元,比上年增加0.51万元,同比增加27%,主要原因是领导班子开展脱贫攻坚包村、下基层指导工作较多,出差学习以及上下联动共同开展活动较多。

    (3)公务接待费0.26万元,比上年增0.02万元,同比增加8.33%,主要原因是加强了与武陵山区及省文联的互动交流。

    2“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.35万元, 占90%;公务接待费支出决算为0.26万元, 占10%。具体情况如下:

    (1)因公出国(境)费支出0万元,全年安排因公出国(境) 0次,出国(境) 0人。

    (2)公务用车购置及运行维护费2.35万元, 其中:

    公务用车购置费0万元。

    公务用车运行维护费2.35万元,主要用于公务活动用车维修、保险、燃油等运行费。

    2017新增公务用车0辆,年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

    (3)公务接待费0.26万元,主要用于2017年湖南华恒县文联、贵州省作协前期来铜仁就相关工作进行调研活动而发生接待费。2017年度公务接待2批、38人。

    (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

    2017年我单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    (九)其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费支出情况。

    2017年贵州省铜仁市文学艺术界联合会机关运行经费为103.5万元,比2016年增加23.19万元,增长29%,主要原因是开展了国家级省级文艺交流活动。

    2、政府采购支出情况。

    2017年贵州省铜仁市文学艺术界联合会采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %。

    3、国有资产占用情况。

    截至2017年12月31日,贵州省铜仁市文学艺术界联合会共有车辆1辆,其中, 一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    四、名词解释

    (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

    (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

    (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

    (六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

    (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

    (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

    (十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十七)文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项)文化创作与保护(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    (十八)文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项):反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

    (十九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    (二十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

     

    附:铜仁市文学艺术界联合会2017年度部门决算公开报表

     

    铜仁市文学艺术界联合会

    2018年7月23日

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