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    铜仁市文学艺术界联合会2018年度部门决算
    时间:2019年07月25日   作者:佚名   信息来源:本站原创   点击:次    【字体: 】    

    贵州省铜仁市文学艺术界联合会2018年度部门决算

     

    目    录

     

    一、贵州省铜仁市文学艺术界联合会概况

    (一)主要职能

    (二)单位构成机构设置

    二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

      一)收入支出决算总表

      (二)收入决算表

    (三)支出决算表

    (四)财政拨款收入支出决算总表

    (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    三、2018年度部门决算情况说明

      一)收入支出决算总体情况说明

      (二)收入决算情况说明

    (三)支出决算情况说明

    (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    (九)预算绩效情况说明

    (十)其他重要事项情况说明

    四、名词解释

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    一、贵州省铜仁市文学艺术界联合会概况

    (一)主要职能

    铜仁市文学艺术界联合会是中共铜仁市委领导的,由铜仁市各文艺家协会和区县文联、行业文联组成的人民团体,是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带,是繁荣发展社会主义文艺,建设社会主义先进文化的重要力量。依照市文联章程,主要工作任务是:

    (1)通过组织学习、深入生活、文艺创作、成果展示、惠民服务、理论研究、学术交流、文艺评奖、书刊出版、人才培训,对外交流和权益保护,对各团体会员开展团结引导、联络协调、服务管理、自律维权等工作;

    (2)负责积极加强文艺界与社会各界的联系,与政府有关部门密切合作,共同发展铜仁多民族文学艺术事业;

    (3)负责引导文艺工作者树立良好的职业精神,职业道德,倡导德艺双馨,表彰优秀文艺工作者和文艺作品,发现培养扶持文艺人才;

    (4)负责依法维护团体会员和文艺家的合法权益;

    (5)负责开展文艺领域的行业教育、行业自律,行业服务和行业管理,根据国家法律和有关规定,支持发展文化产业;

    (6)主办《梵净山》文学双月刊,《铜仁文艺》季刊;

    (7)承担市委、市政府和上级文联交办的其他事项。

    (二)单位构成机构设置

    从预算单位构成看,贵州省铜仁市文学艺术界联合会决算无下属单位。我单位是参公事业单位,2018年末机关编制人数7名,在职实有人数8名(其中1人不占编制);事业编制数6名,在职实有人数6人。

    从预算单位机构设置看, 铜仁市文学艺术界联合会实行团体会员制,是独立核算全额拨款单位,无下属单位。内设2个科室(办公室、组联部)、1个正科级事业单位(《梵净山》编辑部);下设12家协会(市作家协会、戏剧家协会、美术家协会、书法家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、摄影家协会、曲艺家协会、民间文艺家协会、电影电视艺术家协会、文艺评论家协会、诗词楹联学会)。

    二、贵州省铜仁市文学艺术界联合会2018年度部门决算公开报表(见附表)

    三、贵州省铜仁市文学艺术界联合会2018年度部门决算情况说明
      (一)贵州省铜仁市文学艺术界联合会2018年度收入支出决算总体情况说明
      贵州省铜仁市文学艺术界联合会2018年度收支决算总计413.15万元,与2017年相比,增加41.49万元,增长10.04%。主要原因是政策性工资增长、从其他单位拨入的活动经费。
      (二)贵州省铜仁市文学艺术界联合会2018年度收入决算情况说明

    本年收入合计408.93万元,其中:财政拨款收入365.87万元,占89%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入43.06万元,占11%。

    (三)贵州省铜仁市文学艺术界联合会2018年度支出决算情况说明

    本年支出合计399.6万元,其中:基本支出399.6万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

    (四)贵州省铜仁市文学艺术界联合会2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    贵州省铜仁市文学艺术界联合会2018年度财政拨款收支决算总计365.87万元。与2017年相比,减少5.79万元,降低1.58%。主要原因是:2017年补发了2016年目标绩效考核奖金,增加了人员经费,综合核算导致2018年财政拨款收入支出决算下降1.58%。

    (五)贵州省铜仁市文学艺术界联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    贵州省铜仁市文学艺术界联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出365.87万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少0.48万元,降低0.13%。主要原因是:厉行节约,减少了公务接待。

    2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    贵州省铜仁市文学艺术界联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:文化体育与传媒支出(类)支出296.56万元,占81 %;社会保障和就业支出(类)支出48.56万元,占 13.27%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出 6.29万元,占 1.71%;住房保障支出(类)支出 14.47万元,占3.95%。

    3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    贵州省铜仁市文学艺术界联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为312.42万元,支出决算为365.87万元,完成当年预算的117%。决算数大于预算数的主要原因是:根据市委、市政府、市委宣传部工作安排,开展了文艺交流活动,造成行政运行费用增加,还有就是人员经费增加。其中:

    (1)文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)。当年预算为271.36万元,支出决算为296.56万元,完成当年预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是:开展了文艺交流活动,以及2018年调整基本工资,增加了人员经费支出。

    (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。当年预算为18.29万元,支出决算为18.85万元,完成当年预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是:2018年我单位新增1名事业人员,导致人员经费增加。

    (3)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)当年预算为13.46万元,支出决算为14.47万元,完成当年预算的107.5%。决算数大于预算数的主要原因是:2018年我单位新增1名事业人员,导致人员经费增加。

    (六)贵州省铜仁市文学艺术界联合会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    贵州省铜仁市文学艺术界联合会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出365.87万元,其中:人员经费255.96万元,主要包括:基本工资59.43万元、津贴补贴62.67万元、奖金5.31万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险费18.85万元、职业年金缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费2.28万元、住房公积金14.47万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费29.71万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金56.69万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.28万元;公用经费109.9万元,主要包括:办公费7.25万元、印刷费24.66万元、咨询费0万元、手续费0.03万元、水费0.14万元、电费0.65万元、邮电费2.23万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费10.98万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费5.07万元、租赁费0万元、会议费1.39万元、培训费2.02万元、公务接待费0.06万元、专用材料费0万元、劳务费20.92万元、委托业务费0万元、工会经费2.24万元、福利费万元、公务用车运行维护费3.73万元、其他交通费用8.74万元、其他商品和服务支出15.91万元、办公设备购置3.97万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

    (七)贵州省铜仁市文学艺术界联合会2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元,支出决算为3.78万元,完成预算的126%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.73万元, 完成预算的186.5%;公务接待费支出决算为0.06万元, 完成预算的6%。2018年度“三公”经费支出大于预算数的主要原因是:领导班子开展脱贫攻坚包村、下基层指导工作较多,出差学习以及上下联动共同开展活动较多

    2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加1.17万元,增长48.83%,增加主要原因是:领导班子开展脱贫攻坚包村、下基层指导工作较多,出差学习以及上下联动共同开展活动较多具体情况如下:

    (1)因公出国(境)费0万元,比上年增减0万元,同比增减0%,主要原因是2018未安排出国(境)费。

    (2)公务用车购置及运行维护费3.73万元, 其中:公务用车购置费0万元,比上年增减0万元,同比增减0%,主要原因是2018年未安排公务用车购置费;公务用车运行维护费3.73万元,比上年增加1.38万元,同比增加58.72%,主要原因是:领导班子开展脱贫攻坚包村、下基层指导工作较多,出差学习以及上下联动共同开展活动较多

    (3)公务接待费0.06万元,比上年减少0.2万元,同比减少76.92%,主要原因是规范接待管理,厉行节约。

    2“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.73万元, 占98.4%;公务接待费支出决算为0.06万元, 占1.6%。具体情况如下:

    (1)因公出国(境)费支出0万元,全年安排因公出国(境)0次,出国(境) 0人。

    (2)公务用车购置及运行维护费3.73万元, 其中:

    公务用车购置费0万元。

    公务用车运行维护费3.73万元,主要用于公务活动用车维修、保险、燃油等运行费

    2018新增公务用车0辆,年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

    (3)公务接待费0.06万元,主要用于公务接待。2018年度公务接待2批次、5人数。原因是中国摄影报社一行关于“梵净山”杯中国铜仁摄影大展暨世界自然遗产提名地中国梵净山摄影大展活动来我单位对接相关事宜。

    (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

    贵州省铜仁市文学艺术界联合会2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

    (九)2018年度预算绩效情况说明

    (1)预算绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计4个项目进行了绩效自评,涉及资金399.6万元,自评覆盖率达到100%。

    2、部门整体支出绩效自评情况

    根据年初设定的绩效目标,已完成全部(或部分)目标任务,自评得分为78.9分。发现的主要问题及原因:(一)2018年在设定绩效目标时,指标设定不科学,部分绩效指标及目标值无细化和量化。(二)加强对重点工作支出绩效评价:我单位无重点项目工作支出,重点工作都是向市委承诺的工作,对重点工作支出的评价就没有列入2018年部门绩效设置指标中,今后将加强将部分重点工作列入绩效评价,加大对重点工作的跟踪力度,确保财政资金的正确使用。

    部门整体支出绩效自评情况表

    2018年度

    预算单位名称

    铜仁市文学艺术界联合会

    部门预算金额(万元)

    312.42

    部门决算金额(万元)

    399.6

        其中:1.基本支出(万元)

    312.42

       其中:1.基本支出(万元)

    399.6

              2.项目支出(万元)

     

             2.项目支出(万元)

     

    部门绩效目标完成情况

    申报绩效目标个数(个)

    4 

    完成绩效目标个数(个)

     4

    未完成绩效目标个数(个)

     

    自评情况

    自评分数

    78.9 

    自评等级

    合格 

               

    (十)其他重要事项情况说明

    1、机关运行经费支出情况。

    2018年贵州省铜仁市文学艺术界联合会机关运行经费支出109.9万元,比2017年增加6.4万元,增长5.82%,主要原因是开展了文艺交流活动。

    2、政府采购支出情况。

    2018年贵州省铜仁市文学艺术界联合会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    3、国有资产占用情况。

    截至2018年12月31日,贵州省铜仁市文学艺术界联合会共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    四、名词解释

    (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

    (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

    (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

    (六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

    (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

    (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

    (十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十七)文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项)文化创作与保护(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    (十八)文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项):反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

    (十九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    (二十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。


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