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    铜仁市文学艺术界联合会2019年度部门决算
    时间:2020年08月14日   作者:佚名   信息来源:本站原创   点击:次    【字体: 】    

     

    贵州省铜仁市文学艺术界联合会2019年度部门决算

     

    目    录

    一、贵州省铜仁市文学艺术界联合会概况

    (一)部门职能

    (二)单位构成机构设置

    二、2019年度部门决算公开表(见附表)

      一)收入支出决算总表

      (二)收入决算表

    (三)支出决算表

    (四)财政拨款收入支出决算总表

    (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    三、2019年度部门决算情况说明

      一)收入支出决算总体情况说明

      (二)收入决算情况说明

    (三)支出决算情况说明

    (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    (九)预算绩效情况说明

    (十)其他重要事项情况说明

    四、名词解释

    五、附件

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    一、贵州省铜仁市文学艺术界联合会概况

    (一)部门职能

    1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻文艺“二为”方向、“双百”方针,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”。坚持党对文联和文艺工作的绝对领导,负责对各区县文联、市检察官文联、市级12个文艺家协(学)会履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职能,切实保持和增强文联组织的政治性、先进性、群众性。

    2、按照“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”总要求,开展组织学习、深入生活、文艺创作、理论研究、学术讨论、文艺评奖、成果展示、志愿服务、网络文艺、人才培养、书刊出版、对外交流、权益保护等工作,充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用。

    3、紧扣市委、市政府“一区五地”建设目标,突出以人民为中心的创作导向,传承革命文化、发展先进文化,加大文艺创作扶持力度,多出精品、多出人才,提升铜仁文化软实力和对外影响力。

    4、积极促进全市广大文艺工作者的团结,加强同全国及各地文联的联系和合作,积极开展文化交流,宣传推介铜仁文化旅游资源和文化产业。

    5、主办《梵净山》文学双月刊、《铜仁文艺》季刊,融合建好梵净山文艺网、铜仁文艺微信公众号刊物,强化意识形态文艺主阵地建设。

    6、完成省文联和市委、市政府交办的各项工作任务。

    (二)部门决算单位构成机构设置

    从预算单位构成看,贵州省铜仁市文学艺术界联合会决算无下属单位。贵州省铜仁市文学艺术界联合会属参公事业单位,2019年末机关参公编制人数7名,在职实有人数8名(其中1人不占编制);事业编制数8名,在职实有人数8人。

    从预算单位机构设置看, 贵州省铜仁市文学艺术界联合会实行团体会员制,是独立核算全额拨款单位,无下属单位。内设2个科室(办公室、组联部)、1个正科级事业单位:《梵净山》编辑部(市网络文艺传播中心)下设12个文艺家协会(市作家协会、市戏剧家协会、市美术家协会、市书法家协会、市音乐家协会、市舞蹈家协会、市摄影家协会、市曲艺家协会、市民间文艺家协会、市电影电视艺术家协会、市文艺评论家协会、市诗词楹联学会)。

    二、贵州省铜仁市文学艺术界联合会2019年度部门决算公开报表(见附表)

    {C}三、{C}贵州省铜仁市文学艺术界联合会2019年度部门决算情况说明
      (一)2019年度收入支出决算总体情况说明
      2019年度收支决算总计463.35万元,与2018年相比,增加52.20万元,增长12.63%。主要原因是:根据市委、市政府安排部署,召开了铜仁市文学艺术界联合会第二次代表大会,承办第二届铜仁市政府文艺奖,增加相关经费。  

    (二)2019年度收入决算情况说明

    本年度收入合计451.8万元,其中:财政拨款收入432.09万元,占95%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入19.71万元,占5%。

    (三)2019年度支出决算情况说明

    本年支出合计453.35万元,其中:基本支出453.35万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

    (四)贵州省铜仁市文学艺术界联合会2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收支决算总计432.09万元。与2018年相比,增加18.94万元,增长5%。主要原因是:根据市委、市政府安排部署,召开了铜仁市文学艺术界联合会第二次代表大会,承办第二届铜仁市政府文艺奖,增加相关经费。

    (五)贵州省铜仁市文学艺术界联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2019年度一般公共预算财政拨款支出432.09万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加18.94万元,增长5%。主要原因是:根据市委、市政府安排部署,召开了铜仁市文学艺术界联合会第二次代表大会,承办第二届铜仁市政府文艺奖,增加相关经费。

    2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出(类)支出390.64万元,占90%;社会保障和就业支出(类)支出18.10万元,占5%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出 7.10万元,占1%;住房保障支出(类)支出 16.26万元,占4%。

    3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为340.42 万元,支出决算为432.09万元,完成年初预算的126.93%。决算数大于预算数的主要原因是:根据市委、市政府安排部署,召开了铜仁市文学艺术界联合会第二次代表大会,承办第二届铜仁市政府文艺奖,增加相关经费。其中:

    {C}(1){C}文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)年初预算为 295.01万元,支出决算为 288.71万元,完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是:除主办《梵净山》文学双月刊和《铜仁文艺》季刊、组织实施铜仁市文艺创作扶持基金项目等,按照全市增收节支、过紧日子要求,压缩单位行政运行经费支出。

    {C}(2){C}文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 0万元,支出决算为39.31万元,完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是:根据市委、市政府安排部署,召开了铜仁市文学艺术界联合会第二次代表大会,预算调整增加相关经费。

    {C}(3){C}文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为 0万元,支出决算为 62.63万元,完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是:承办第二届铜仁市政府文艺奖,预算调整增加相关经费。

    {C}(4){C}社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)年初预算为23.93万元,支出决算为18.10万元,完成年初预算的75.6%。决算数小于预算数的主要原因是:单位退休人员工资由社保局发放,减少相关支出。

    {C}(5){C}卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)当年预算为6.55万元,支出决算为7.10万元,完成当年预算的108.40%。决算数大于预算数的主要原因是:2019年新增2名事业人员,相关经费增加。

    {C}(6){C}住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)当年预算为14.93万元,支出决算为16.26万元,完成当年预算的108.91%。决算数大于预算数的主要原因是:2019年新增2名事业人员,相关经费增加。

    (六)贵州省铜仁市文学艺术界联合会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出432.09万元,其中:人员经费230.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费201.31万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、其他资本性支出等。

    (七)贵州省铜仁市文学艺术界联合会2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.50万元,支出决算为4.26万元,完成预算的121%。2019年度“三公”经费支出大于预算数的主要原因是深入松桃自治县孟溪镇、寨英镇的3个村开展脱贫攻坚包联,派出1名干部驻松桃自治县黄板乡卡落村,相关经费增加

    2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加0.48万元,增长12.69%,增减主要原因是深入松桃自治县孟溪镇、寨英镇的3个村开展脱贫攻坚包联,派出1名干部驻松桃自治县黄板乡卡落村,相关经费增加具体情况如下:

    (1)因公出国(境)费0万元,比上年增减0万元,同比增减0%。

    (2)公务用车购置及运行维护费3.95万元, 其中:公务用车购置费0万元,比上年增减0万元,同比增减0%,公务用车运行维护费3.95万元,比上年增0.21万元,同比增5.78%,主要原因是深入松桃自治县孟溪镇、寨英镇的3个村开展脱贫攻坚包联,派出1名干部驻松桃自治县黄板乡卡落村,相关经费增加

    (3)公务接待费0.31万元,比上年增0.25万元,同比增463.22%,主要原因召开接待省文联、吉首大学等一行来铜调研。

    2“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.95万元, 占92%;公务接待费支出决算为0.31万元, 占8%。具体情况如下:

    (1)因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。支出决算大于(小于)预算数的主要原因是0。全年安排单位和下属单位因公出国(境) 团组0个,累计 0人。

    (2)公务用车购置及运行维护费预算为3.00万元,支出决算为3.95万元,完成预算的131%, 支出决算大于预算数的主要原因是开展脱贫攻坚包联村、干部驻村。其中:

    公务用车购置费支出0万元。

    公务用车运行维护费支出3.95万元,主要用于深入脱贫攻坚包联村、干部驻村开展扶贫工作产生的公车燃油费、过路费等

    2019新增公务用车1辆,年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

    (3)公务接待费预算为0.50万元,支出决算为0.31万元,完成预算的62%, 支出决算小于预算数的主要原因是规范接待管理,厉行节约。 2019年度公务接待7批次、37人次。

    (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

    贵州省铜仁市文学艺术界联合会没有政府性基金收入,也

    没有政府性基金安排的支出,故本表无数据

    (九)2019年度预算绩效情况说明

    1、预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,组织对2019年度部门整体支出开展绩效自评工作。共计7个项目进行了绩效自评,涉及资金453.35万元,占单位整体支出的100%。

    2、部门整体支出绩效自评情况

    1)部门绩效目标

    2019年铜仁市全面推进预算绩效管理,铜仁市文学艺术界联合会严格按照部门预算单位绩效目标管理相关要求,申报2019年部门整体支出绩效目标,共设置部门整体支出绩效目标7个:

    ①联络、协调、服务各文艺家协会,健全“出精品、出人才”机制。

    组织开展文艺精品创作,一是王晓旭诗歌《菜园小记(组诗)》在国刊《人民文学》(2019年第11期)发表,获市委书记陈昌旭批示:“可喜可贺,希望市文联多组织作家创作更多优秀作品。”二是开展铜仁市优秀文学作品选题创作活动,共收到申报作品26件,评出6部优秀文艺作品创作选题;三是举办第八届梵净山年度文学奖,收到申报作品21件,评选出诗歌集《雾中山色》《猴子沟》《留痕》等6件作品;四是文艺精品创作成果喜人,刘照进散文《目击》、何立高广播剧《三月李花开》获2018年度贵州省优秀文艺作品奖;崔晓琳的短篇小说集《东一街》荣获中国少数民族文学发展工程扶持出版;5名作家作品获第三届贵州少数民族文学创作金贵奖、新人奖;杨秀玲工笔画作品展在贵阳美术馆展出;高应智应邀参加CCTV3中国民歌盛典节目录制;话剧小品《榜上留名》获首届"黄河情"全国小戏小品交流演优秀演出剧目奖; 5名摄影家分获第十三届贵州省摄影艺术展览金、银、铜奖,7件作品入展;3名音乐家分获“黔岭飞歌”第三届少数民族歌曲作品征集大赛三等奖和优秀奖;2名书法家作品分别入展全国农民书法篆刻展、第五届中国西部书法篆刻展;2名美术家分获贵州省美术大展三等奖和第四届农民画大赛一等奖;10名中小学生分获贵州省中小学生”祖国好·家乡美“书法、绘画大赛等次奖。五是开展“文军”扶贫行动,激励文艺工作者聚焦深度贫困深采访脱贫攻坚先进事迹和典型人物,创作优秀报告文学30余篇、摄影作品近1000幅,全方位展示脱贫攻坚新成效;六是推进文艺惠民,分别在碧江区锦江广场和万山区旺家花园易地扶贫搬迁安置点举办铜仁市“同心同书祖国新春好”书法文化惠民——送万福进万家书法公益活动,提升搬迁群众文化获得感和幸福感。

    ②主办《梵净山》双月刊

    编印出版《梵净山》文学双月刊6期,围绕中华人民共和国成立七十周年开设专栏发表作品11篇。发表84名本土作家280余篇作品。9篇首发作品相继在《钟山》《花城》《民族文学》《湖南文学》发表。《梵净山》被贵州省新闻出版局表彰为全省优秀内刊,主编作为全国最具代表性的七家文学内刊主编之一接受中国作家网专题采访,这是《梵净山》继2019年10月30日被《文艺报》全国文学内刊“展播”关注推介后,再次走进全国视野。

    ③主办《铜仁文艺》季刊

    编印出版《铜仁文艺》季刊4期,持续推出黔东文艺领军人物和优秀文艺作品,刊发113名艺术家的220件艺术作品,较为全面地展示了黔东艺术家一年来的创作风貌。《铜仁文艺》季刊首期推出精准扶贫报告文学专辑,刊发长达11万字的脱贫攻坚文学作品,讲述铜仁脱贫攻坚感人故事。

    ④实施铜仁市文艺创作扶持基金项目

    实施第七、八批铜仁市文艺创作扶持基金项目,扶持出版作品6部,每部作品扶持3万元,为攀登高峰“铺路搭桥”。

    ⑤承办第二届铜仁市政府文艺奖

    市委常委会、市政府常务会审议,报经省委、省政府批复同意,市委、市政府主办,市文联承办了第二届铜仁市政府文艺奖。共评选出13个文艺类别70件获奖作品和德艺双馨艺术工作者10人、优秀文艺工作者9人,激发了广大文艺工作者的创作激情。

    ⑥召开了铜仁市文学艺术界联合会第二次代表大会

    3月28日,铜仁市文学艺术界联合会第二次代表大会隆重召开。省文联党组书记、副主席杨晓曼,市委书记陈昌旭,市人大常委会主任陈达新,省文联副主席、著名作家肖江虹,市领导夏虹、刘艳阳、曹晓钟、谢卫出席会议。陈昌旭代表市四家班子向大会的召开表示热烈祝贺,对全市文艺工作和文联工作给予充分肯定。来自全市10个区县、12个文艺家协会的200余名代表参加会议。

    ⑦保障行政办公正常运转,促进文艺事业繁荣发展。

    确保了全员工资福利奖金及对个人和家庭补助支出等经费按时足额发放到位,保障文联机关行政办公正常运行。

    (2)部门年度工作重点

    ①聚焦意识形态,健全文艺创作扶持激励引导新机制

    一是以正确舆论导向筑牢“两刊一网一号”文艺阵地。编印出版《梵净山》文学双月刊6期,围绕中华人民共和国成立七十周年开设专栏发表作品11篇。发表84名本土作家280余篇作品。9篇首发作品相继在《钟山》《花城》《民族文学》《湖南文学》发表。《梵净山》连续两年作为全国50家文学内刊代表之一参加由中国作家出版集团主办、中国作家网承办的2019全国文学内刊年会暨编辑业务培训班,2019年作为贵州省文学内刊的唯一代表参会,会上获《人民文学》主编施战君点赞:“《梵净山》虽是一本内刊,但对当地文学生态的培育作用非同小可。”《梵净山》主编还作为全国最具代表性的七家文学内刊主编之一接受中国作家网专题采访,这是《梵净山》继2019年10月30日被《文艺报》全国文学内刊“展播”关注推介后,再次走进全国视野。编印出版《铜仁文艺》季刊4期,持续推出黔东文艺领军人物和优秀文艺作品,刊发113名艺术家的220件艺术作品,较为全面地展示了黔东艺术家一年来的创作风貌。开展全市优秀文艺期刊评选,选出全市5家优秀文艺期刊和5名优秀责任编辑。同时加强新媒体建设,发展网络文艺,把打造“梵净山文艺网”“铜仁文艺”微信公众号作为重点工作,推出优秀文艺作品共300余幅(篇、首),微信公众号关注人数跃升至1450人。二是实施文艺创作扶持激励机制,为攀登高峰“铺路搭桥”。市委常委会、市政府常务会审议,报经省委、省政府批复同意,市委、市政府主办,市文联承办了第二届铜仁市政府文艺奖。共评选出13个文艺类别70件获奖作品和德艺双馨艺术工作者10人、优秀文艺工作者9人。举办第八届梵净山年度文学奖,本土年轻作者创作的小说、散文、诗歌等6件作品获奖。启动2019年度优秀文学作品选题,实施第七、八批铜仁市文艺创作扶持基金项目和2019年铜仁市重点文艺作品创作选题,市委、市政府、市委宣传部投入40万元文艺创作扶持资金,扶持《深山闻鹧鸪》等著作16部。

    ②聚焦脱贫攻坚,深入开展文军扶贫新行动

    一是文联党组书记、主席周慈驻扎石阡中坝镇开展脱贫攻坚督导工作,在即将迎接脱贫攻坚第三方评估的关键时刻,为中坝街道脱贫攻坚一线干部作了动员、激励讲话,讲话原文获人民日报APP、中国新闻网、凤凰网、中国网、华人头条等各大媒体转载近300次,阅读量达千万次,在扶贫干部和人民群众中产生强烈的思想共鸣,提振了广大干群决战脱贫攻坚的信心和决心。二是选派一名优秀年轻干部到松桃县黄板镇卡落村驻村,荣获全市2018年度定点帮扶工作评价“好”等次。三是组织文艺队伍开展下沉一线聚力深度贫困践行初心使命活动、铜仁市2019年“精准扶贫”报告文学征文活动、在易地扶贫搬迁安置点举办“同心同书·祖国新春好”书法文化惠民——送万福进万家书法公益活动和易地扶贫搬迁学校开展美术创作等文艺培训。组织30余名文艺工作者分批次“深扎”一线,重点深入松桃县永安乡白果村书写脱贫攻坚铜仁故事,深入松桃县妙隘乡新庄村、石阡县花桥镇记录脱贫攻坚铜仁实践,深入德江县南坪村塑造脱贫攻坚铜仁典型。拍摄记录脱贫攻坚图片300余幅,并开设聚焦脱贫攻坚网上摄影展厅宣传,在《铜仁文艺》季刊首期推出精准扶贫报告文学专辑,刊发长达11万字的脱贫攻坚文学作品,在“铜仁文艺”公众号发布“文军扶贫”报告文学21篇,其中,三件作品获省级脱贫攻坚征文活动三等奖。为20余个村绘制“乡村脱贫攻坚”系列墙绘,被多彩贵州网报道。

    ③聚焦“一区五地”建设,构筑文艺创作新高峰

    中国楹联学会、贵州省书法家协会、市委宣传部、市文联、市诗词楹联学会、市书协相继举办“我心中的梵净山”全国诗词楹联大赛、“世界遗产地·魅力梵净山”全国书法大赛,征集到来自全国各地作家艺术家创作的优秀文艺精品,丰富了世界自然遗产梵净山的文化内涵。联合开展“我和我的祖国”—献礼新中国70华诞征文、“贵州作家进行时铜仁文学展新颜”研讨会、梵净山抹茶文化主题征文、庆祝新中国成立70周年“凝心聚力·共筑中国梦”主题书画展、“我们的中国梦—文化进万家”新时代文明实践、“中国梦·劳动美—与共和国同成长、与新时代齐奋进”全市职工书画大赛,“中国梦第九届中国西部散文家“下基层、凝共识、转文风”大型采风等系列主题活动,展出书法作品175件、美术作品88件,评选出文学作品94篇(首)。

    ④聚焦自身建设,激发文联深化改革发展新活力。

    坚持改革创新,把文联组织真正建设成为覆盖面大、凝聚力强、温馨和谐的文艺工作者之家。一是先后制定《铜仁市文联深化改革实施方案》《关于加强文艺领域行业组织建设的实施方案》,获批设立铜仁市网络文艺传播中心并调入2名专职工作人员。二是认真履行全面从严治党主体责任,把党风廉政建设和反腐败工作纳入党的建设和文艺工作总体布局进。认真贯彻执行民主集中制,坚持每月召开1次以上党组会议,落实“三重一大”集体决策,纪检监察组到会监督。坚持正确的选人用人导向,认真贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》,提拔、套转1名四级主任科员,转正3名干部。坚守政治纪律和政治规矩,严格执行贵州省党员干部政治纪律“十严禁”规定,严格执行党的“六大纪律”等各项纪律规定,扎实推进基层党组织标准化规范化建设,在全市文艺界营造了风清气正的政治生态。三是2019年中国文联文艺培训志愿服务项目——贵州省基层文艺人才书法培训班落户铜仁,积极举办中国梵净山“金像摄影大讲堂”、黔东文艺名家进校园活动,3000余文艺工作者和爱好者参训,推荐3名青年骨作家分赴鲁迅文学院、少数民族文学培训高研班、“山花写作训练营”学习深造。4人获批加入国家级文艺家协会,26人获批加入省级文艺家协会。终坚持把“做人的工作”作为核心任务,努力构建文艺人才梯队,打造一支有信仰、有情怀、有担当的文艺队伍。

    (3)部门整体支出情况

    ①基本支出

    本单位2019年基本支出453.35万元。

    人员支出232.14万元,占总支出的51%。其中工资福利支出 219.04万元,占支出的94 %,对个人和家庭的补助支出13.10万元,占支出的6%。

    公用经费支出221.21万元,占总支出的49 %。 

    ②项目支出

    2019年无此项支出

    (4)绩效评价分析

    ①投入情况分析

    目标设定

    绩效目标合理性:按照市委、市政府明确的工作任务和本单位职能职责,基本合理。

    绩效目标明确性:目标设置基本明确。

    ②预算配置

    在职人员控制率:2019年本部门编制数共15人,实际在编15人,没有存在超编超员现象。在职人员控制率为100%。

    “三公经费”变动率:2019年三公经费年初预算 3.50万元,上年度三公经费预算3.00万元,三公经费变动率为13 %。

    重点支出安排率:2019年本部门无年度预算重点项目。因此,重点支出安排率不适用于本单位。

    (5)过程情况分析

    ①预算执行

    预算完成率:2019年预算为340.42万元,财政批复预算数为是432.09万元,预算完成率是126%。

    预算调整率:我单位本年度预算收入调整额91.67万元,预算调整率为 27 %。主要增加了“第二届铜仁市政府文艺奖”支出等。

    支付进度率:2019年本部门目标按照年初预算,工作开展完成后,由科室汇总,由分管领导审核签字后,及时给予支付,确保实际支付进度为100%。

    结转结余控制率:我单位本年度的结转结余总额为11.99万元,结转结余控制率为2.77%。

    结转结余变动率:本年度累计结转结余资金总额11.99万元,上年度累计结转结余资金总额13.54万元,结转结余变动率 -11 %。

    公用经费控制率:2019年实际支出公用经费为 221.21元,预算安排公用经费 107.54万元,公用经费控制率为206 %。主要增加了“第二届铜仁市政府文艺奖”支出等。

    “三公经费”控制率:三公经费实际支出4.25万元,三公经费预算安排 3.50万元,三公经费控制率是13%。

    政府采购执行率:无政府采购安排

    ②预算管理

    管理制度健全性:内部财务管理制度和预算资金管理制度,符合国家财经法规,并有效执行。

    资金使用合规性:符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完成的审批程序和手续;资金使用必须有预算审批制度。

    预决算信息公开性:按《预算法》规定内容、时间在铜仁市政府门户网上和本单位门户网上公开预决算信息。

    基础信息完善性:基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

    资产管理

    管理制度健全性:单位制定有资产管理制度,合法、合规、完整,并指定专人负责管理。

    资产管理安全性:资产保存完整;按规定配置;资产按规定报废、处置。

    固定资产利用率:固定资产利用率为100%。

    ③产出情况分析

    实际完成率:根据制定工作任务,按进度全部完成,实际完成率为100%。

    完成及时率:完成及时率为100%。

    质量达标率:质量达标率为100%

    重点工作办结率:重点工作办结率为100%

    ④效果情况分析

    社会、经济、生态效益均为正面积极影响,公众、服务对象、上级管理者均评价为优秀。

    (6)评价结论

    铜仁市文学艺术界联合会2019年部门整体支出绩效评价的总得分为85.5分,绩效等级为“良好”。

    (十)其他重要事项情况说明

    1、机关运行经费支出情况。

    2019年贵州省铜仁市文学艺术界联合会机关运行经费支出201.31万元,与年初预算相比增93.77万元,完成预算的87%, 支出决算大于预算数的主要原因是根据市委、市政府安排部署,召开了铜仁市文学艺术界联合会第二次代表大会,承办第二届铜仁市政府文艺奖,增加相关经费比2018年增加91.41万元,增长83 %,主要原因是根据市委、市政府安排部署,召开了铜仁市文学艺术界联合会第二次代表大会,承办第二届铜仁市政府文艺奖,增加相关经费。

    2、政府采购支出情况。

    2019年贵州省铜仁市文学艺术界联合会政府采购支出总额0万元。

    3、国有资产占用情况。

    截至2019年12月31日,贵州省铜仁市文学艺术界联合会共有车辆2辆,其中,机要通信、应急保障用车2辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    四、名词解释

    (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

    (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

    (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

    (六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

    (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

    (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

    (十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十七)文化旅游体育与传媒支出(类)文化旅游(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

        (十八)文化旅游体育与传媒支出(类)文化旅游(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    (十九)文化旅游体育与传媒支出(类)文化旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

    (二十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    (二十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    (二十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

     

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